工藝可靠性信息管理

10.1  工藝可靠性信息類別和內容

    工藝可靠性信息是開展工藝可靠性管理的重要基礎，是進行產品工藝可靠性控制和管理的前提。工藝可靠性信息管理是為了將分散的工藝可靠性信息收集起來，并經系統地分析、處理后及時地傳輸到各有關部門，為各有關部門進行宏觀決策提供科學的依據。

10.1.1  工藝可靠性信息類別

    工藝可靠性信息分為A類工藝可靠性信息和B類工藝可靠性信息。

    為確保產品和零部件在生產、加工等過程中的質量，并用于指導工人操作、進行工藝管理所涉及的工藝設計、管理方面的工藝文件，稱為A類工藝可靠性信息；在執行A類信息中，從現場收集的加工偏離信息、生產過程各類質量記錄、工藝質量分析表等等，稱為B類工藝可靠性信息；所有這些信息經匯總、分析、整理后反饋到信息中心和相應的決策層，產生新的調節指令，用來糾正加工工藝。

10.1.2  工藝可靠性信息內容

10.1.2.1  A類工藝可靠性信息

10.1.2.1.1  管理用工藝可靠性信息

    a.  工藝文件目次；

    b.  產品結構工藝性審查記錄；

    c.  工藝文件標準化審查記錄；

    d.  產品零（部）件工藝路線表；

    e.  工藝關鍵明細表；

    f.  零（部）件質量控制點明細表；

    g.  外協件明細表；

    h.  配作件明細表（填寫產品中所需配作或合作的零部件的圖號名稱和加工內容等的一種工藝文件）；

    i.  工具明細表（外購，企業標準）；

    j.  專用工裝、組合夾具明細表；

    k.  工位器具明細表；

    l.  材料消耗工藝定額明細表、匯總表；

    m.  工藝驗證書；

    n.  生產和檢驗共用工裝清單；

    o.  關鍵工序明細表；

    p.  關鍵工序質量控制文件；

    q.  生產過程控制質量程序文件。

10.1.2.1.2  研制生產制造用工藝文件

    a.  工藝調研報告；

    b.  工藝方案報告；

    c.  典型工藝文件（含特種工藝文件，裝配工藝文件）、工藝卡；

    d.  工藝過程卡；

    e.  工序卡；

    f.  操作指導卡（作業指導書）；

    g.  檢驗卡；

    h.  工藝附圖；

    i.  工藝守則；

    j.  三新（新工藝、新材料、新技術）開發、應用立項報告；

    k.  三新開發、應用試驗報告；

    l.  三新成果評審、鑒定報告；

    m.  工藝評審報告；

    n.  關鍵工裝設計評審資料。

10.1.2.2  B類工藝可靠性信息

    a.  工序質量分析表；

    b.  工序質量控制圖；

    c.  生產過程各類質量記錄（特種工藝操作記錄、檢驗記錄、調試和聯調記錄、不合格品審理記錄、合格、不合格品統計資料等）；

    d.  其它有關工藝流程過程中的工藝原始記錄。

10.2  工藝文件的管理

10.2.1  工藝可靠性文件的管理范圍

    產品工藝可靠性文件，主要包括指令性工藝文件中的工藝總方案、工藝評審文件、裝配協調和互換協調方案；關鍵件、重要件工藝規程（或制造指令、裝配指令）；工藝技術標準（如生產說明書、典型工藝規程、操作程序等）；重要的工藝技術管理文件（如工藝規程編制制度）等。

10.2.2  工藝可靠性文件質量控制的內容和要求

10.2.2.1  工藝可靠性文件質量審查內容

    a.  審查工藝可靠性文件是否符合工藝文件編制程序的要求，更改是否符合有關規定；

    b.  審查工藝文件編定是否協調，并要求文字敘述有準確解釋，不得含糊其詞或模棱兩可；

    c.  審查文件是否符合有關質量控制要求，是否貫徹了國家有關法令、規范和標準；

    d.  審查有關試驗、檢驗的內容規定是否明確，方法是否得當。

10.2.2.2  工藝可靠性文件控制的一般要求

    a.  采用新工藝、新技術、新材料的依據應可靠，工藝參數已經過試生產的考驗，具有工藝試驗的鑒定報告及其明確結論；

    b.  工藝文件所涉及的工具、設備等應符合有關標準，并與加工產品的精度相適應；

    c.  有環境條件控制的要求；

    d.  對特種工藝人員、無損檢驗人員及操作人員資格審查標準的規定。

10.2.2.3  生產現場工藝文件控制的要求

    a.  生產現場的工藝文件、檢驗文件要齊全、統一、準確、無誤；

    b.  生產現場不允許新舊文件并存，應保持工藝文件的嚴肅性、穩定性，如需改進要經反復論證按規定審批程序辦理更改手續；

    c.  在生產現場用的工藝文件（如工藝規程、制造指令、裝配指令）中應安排工序檢驗、半成品檢驗和成品檢驗（即最終檢驗），其檢驗工序還應規定所檢驗的部位、技術要求和理論數據（名義尺寸）等；

    d.  若產品要進行功能試驗，則應在工藝文件中安排試驗工序，明確規定試驗程序、試驗參數、試驗設備及試驗記錄的內容等要求；

e.  對返修或排故后需要重新試驗的項目，應重新安排試驗工序、補充編制試驗工序文件，并規定重新試驗的方法、步驟和要求，以便保證試驗質量可靠。對檢驗和試驗工序應規定記錄的參數，并作好原始記錄。

10.2.3  產品標識的要求

    在設計文件中對產品標識應做出明確的規定。

10.2.3.1  編排產品標識的工序

    a.  根據產品圖紙要求確定標識的部位；

    b.  根據產品的質量控制要求規定標識的內容，如標識產品圖號、爐批號、批架次號等；

    c.  依據有關產品標識的標準文件，確定標識的方法，如打膠印、掛標箋等。

10.2.3.2  對關鍵件、重要件的標識

對可靠性關鍵件和重要件應規定標識單件序號，以便于質量追蹤。

10.2.3.3  產品周轉與標識轉移要求 

在產品工序周轉過程中，應明確標識轉移的方法，以保證在最終產品上仍保留明顯的標識，并符合工藝可靠性文件的要求。

10.2.4  生產過程工藝可靠性文件的管理

10.2.4.1   現場使用的工藝文件管理 

生產現場所使用的工藝文件，應是現行有效版本，做到正確、完整、協調、統一、清晰、文實相符。

10.2.4.2  工藝文件的檢驗與會簽 

工藝文件的檢驗結果，應經質量部門會簽。

10.2.4.3  工藝更改的管理 

對關鍵件、重要件工藝方法、工藝參數進行更改時，應按質量體系文件進行評審并辦理更改手續。

10.2.4.4  工作指令與原始記錄 

工作指令與原始記錄的可追溯性。

10.2.4.4.1  工作指令

    工作指令是具有進度要求的工裝制造、零件制造和裝配工作或安裝工作的工藝文件；是指導生產操作、驗收產品、組織管理的依據，是產品質量可追溯的憑證。

10.2.4.4.2  工作指令的編制、發放、跟蹤和存檔

 a.  工作指令的編制

    工作指令應由工藝設計部門和/或計劃部門（共同）編制，其主要內容如下：

    (  所需用的產品圖紙、技術文件和標準等；

    (  生產加工過程中指導工人操作的各工序的工作內容；

    (  檢驗、試驗項目及檢驗實測記錄（含超差處理情況）；

    (  零件、成品、標準件配套目錄；

    (  設備、儀器、專用工藝裝備的要求和特性；

    (  產品的批（架）次；

    (  操作工人、驗收人員的簽署欄目。

    b.  工作指令的發放

    編制好的工作指令應進行復印、分類、核對，填上進度要求，按生產計劃進度適時發放。

    c.  工作指令的跟蹤和存檔

    工作指令是工裝、零件制造、組件裝配或安裝操作以及驗收的依據，又是操作和驗收的性記錄，是重要的工藝可靠性信息資源，應及時、準確地予以跟蹤和收集。因此，應建立工作指令的跟蹤系統和檔案系統，并運用電子計算機進行管理。

    (  工作指令的跟蹤系統

    在發放工作指令之前，應將型號、批（架）次號、工裝號或零件（裝配件）號、更改版次號、系列號、工裝編號或零件代碼、數量、工作中心或工位、計劃開工和完工日期等信息輸入到指令跟蹤系統；在生產過程中，應隨時將生產的進展情況，輸入到指令跟蹤系統，并始終保持現行工作指令和跟蹤系統內的信息是的、有效的、正確的，直至產品完工，指令歸檔。

    (  工作指令檔案系統

    應建立工作指令檔案系統，分類保存所有工作指令，并加以妥善保管，以便隨時查閱。

10.2.5  工藝可靠性評審和鑒定文件的管理

    為了及早發現和糾正工藝設計的缺陷，為批準工藝設計提供決策咨詢，確保產品加工質量和可靠性，裝備研制過程應進行工藝可靠性評審。評審內容和要求詳見本指南第六篇。所有有關工藝的評審資料和工藝鑒定文件應進入工藝信息管理系統。

10.2.6  工藝文件更改的控制

    為保證工藝技術文件的更改能協調地毫無遺漏地進行，應制定整體科學的更改程序和管理辦法，并嚴格實施，確保生產過程始終按版次的技術文件實施。

10.2.6.1  對工藝技術文件更改的要求

10.2.6.1.1  工藝技術文件的更改，應嚴格執行“工藝更改程序”，確保技術文件的更改始終處于受控狀態。“工藝更改程序”應包括填寫工藝設計更改流程表和審批手續的內容。

10.2.6.1.2  更改后的技術文件應及時發放到生產現場，及時通知操作和檢驗人員實施，避免發生錯漏現象。

10.2.6.2  工藝技術文件更改實施的控制方法

    a.  工藝人員根據設計更改確定工藝文件、工藝裝備的更改，并辦理有關更改手續；

    b.  工藝管理人員按工藝人員確定的要求申請返修工藝裝備；

    c.  生產工人按更改后的設計圖紙、工藝文件和工藝裝備加工產品；

    d.  檢驗人員按更改后的技術文件驗收產品。

10.3  工藝可靠性信息的管理要求

10.3.1  工藝可靠性信息管理的一般要求

    工藝可靠性信息的管理就是對工藝可靠性信息系統的建設和運行的管理。其主要工作內容有：

    a.  制定必要的規章制度和有關工藝可靠性信息管理的規定；

    b.  進行信息工作技術基礎建設；

    c.  進行信息需求的分析；

    d.  實施信息的閉環管理 ；

    e.  信息技術培訓；

    f.  考核和評定信息系統的有效性；

    g.  建立并有效運行FRACAS。

10.3.2  工藝可靠性信息的傳遞要求

    工藝可靠性信息的傳遞是工藝可靠性信息系統的重要環節，是以信息為核心，聯系信息輸入、處理、輸出、存貯等基本環節的紐帶。工藝控制信息能否及時發出并到達操作者及有關人員手中，主要取決于信息系統的傳遞功能。工藝可靠性信息的傳遞應按事先制定的路線進行，其中包括從上到下的指令信息和自下而上的反饋信息、動態信息以及所需的橫向信息之間的傳遞。

10.3.3  工藝可靠性信息的歸零處理

    在加工、生產、試驗過程中發生的工藝質量問題，應填寫工藝問題信息單，及時發送到有關機構。通過分析，提出改進措施和修改工藝圖紙文件，經有關主管人員審核，確認問題得到糾正，便實現了工藝可靠性信息的歸零。有關管理部門應制定工藝可靠性信息的歸零處理的文件，納入工藝信息系統的管理。

10.4  工藝可靠性信息的閉環控制系統

    工藝可靠性信息的閉環控制，一是收集產品在研制、生產和使用過程中產生的信息，經過加工處理后，進行反饋、交換與跟蹤；二是以加工處理的信息為依據采取相應的措施，用于控制產品的研制和生產、使用；三是將控制結果及產生的工藝信息重新作為新工藝信息源輸入系統。這是一個完整的控制過程。

10.4.1  建立統一管理工藝可靠性信息的管理組織

    a.  凡承擔軍用裝備研制、生產或試驗等工作的廠、所均應設置基層信息組織，負責組織與管理本單位的工藝可靠性信息工作；

    b.  基層信息組織設一個信息中心，該中心設在廠、所質量管理部門，負責有關工藝缺陷信息的收集、處理、存貯、反饋；對產品的工藝可靠性問題進行跟蹤，實施閉環管理。

10.4.2   工藝可靠性信息管理的工作流程

    工藝可靠性信息工作流程，包括信息收集、處理、傳遞、儲存、采取糾正措施以及對信息利用情況的跟蹤等環節。對信息流程的每一環節都應實施科學的管理，保證信息流的暢通，以實現信息的閉環管理。

10.4.2.1  信息的收集

    在工藝可靠性信息收集中，應特別注意收集與產品缺陷和故障特性有關的信息。通過對產品缺陷、故障的分析，找出缺陷和故障原因以及簿弱環節，從而有針對性地對設計、生產和使用維修中存在的問題采取糾正措施，防止缺陷和故障的重復發生，以提高產品工藝可靠性水平。工藝可靠性信息的收集應作到準確、及時、適用和完整。

10.4.2.2  信息的加工處理

    將收集的分散的工藝可靠性原始信息，按一定程序和方法對不同來源的工藝信息進行審查、篩選、分類、分析，編制工藝可靠性信息報告，以獲得對提高或保持對裝備的可靠性具有評價和指導作用的信息。

10.4.2.3  信息的傳遞

    工藝可靠性信息的傳遞，是實現工藝可靠性信息閉環管理的必要手段。信息的傳遞應按事先制定的路線進行，對已收集的工藝可靠性信息應根據信息量的多少、信息的重要程度和時限要求，及時將信息傳遞到相關部門和有關人員。

10.4.2.4  糾正措施

    當信息中心發出有關工藝的質量問題（缺陷和故障）時，有關責任部門在收到這些信息后，應立即采取糾正措施，在實施后檢查核實效果，并將過程反饋給信息中心，直至問題解決為止。

10.4.2.5  信息的儲存

    經收集、處理后的各種工藝可靠性信息，按已制定的信息存檔程序對信息進行整理后歸檔。

    a.  在信息的儲存期內，應安全、可靠和完整地保管好各類工藝信息；

    b.  在需要信息時，應能方便地進行信息的查詢和檢索，保證信息的可追溯性；

    c.  信息的儲存按分級集中管理的原則進行。

10.4.2.6  信息的反饋

    a.  裝備承制單位的各級信息組織，應按規定的信息流程或按合同要求，進行信息的反饋；

    b.  根據現實和潛在的影響后果，確定信息反饋的時限要求；

    c.  信息的反饋要及時、準確、完整和連續；

    d.  制定必要的信息反饋制度，根據信息的重要程度確定定期反饋和緊急反饋的信息。

10.4.3 故障報告、分析和糾正措施系統

    軍用裝備承制單位應建立可靠性故障報告、分析和糾正措施系統（FRACAS），工藝可靠性的FRACAS應納入該系統，包括產品工藝缺陷、故障報告程序，故障分析程序，將糾正措施反饋到設計、生產或試驗過程中去的程序等。此外，還應保證對故障分析和糾正措施狀況進行跟蹤、監督，保證每一次故障的原因都被查清和得到及時的處理。