工藝可靠性信息管理

10.1  工藝可靠性信息類別和內(nèi)容

    工藝可靠性信息是開展工藝可靠性管理的重要基礎(chǔ)，是進(jìn)行產(chǎn)品工藝可靠性控制和管理的前提。工藝可靠性信息管理是為了將分散的工藝可靠性信息收集起來，并經(jīng)系統(tǒng)地分析、處理后及時(shí)地傳輸?shù)礁饔嘘P(guān)部門，為各有關(guān)部門進(jìn)行宏觀決策提供科學(xué)的依據(jù)。

10.1.1  工藝可靠性信息類別

    工藝可靠性信息分為A類工藝可靠性信息和B類工藝可靠性信息。

    為確保產(chǎn)品和零部件在生產(chǎn)、加工等過程中的質(zhì)量，并用于指導(dǎo)工人操作、進(jìn)行工藝管理所涉及的工藝設(shè)計(jì)、管理方面的工藝文件，稱為A類工藝可靠性信息；在執(zhí)行A類信息中，從現(xiàn)場(chǎng)收集的加工偏離信息、生產(chǎn)過程各類質(zhì)量記錄、工藝質(zhì)量分析表等等，稱為B類工藝可靠性信息；所有這些信息經(jīng)匯總、分析、整理后反饋到信息中心和相應(yīng)的決策層，產(chǎn)生新的調(diào)節(jié)指令，用來糾正加工工藝。

10.1.2  工藝可靠性信息內(nèi)容

10.1.2.1  A類工藝可靠性信息

10.1.2.1.1  管理用工藝可靠性信息

    a.  工藝文件目次；

    b.  產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄；

    c.  工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄；

    d.  產(chǎn)品零（部）件工藝路線表；

    e.  工藝關(guān)鍵明細(xì)表；

    f.  零（部）件質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表；

    g.  外協(xié)件明細(xì)表；

    h.  配作件明細(xì)表（填寫產(chǎn)品中所需配作或合作的零部件的圖號(hào)名稱和加工內(nèi)容等的一種工藝文件）；

    i.  工具明細(xì)表（外購，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；

    j.  專用工裝、組合夾具明細(xì)表；

    k.  工位器具明細(xì)表；

    l.  材料消耗工藝定額明細(xì)表、匯總表；

    m.  工藝驗(yàn)證書；

    n.  生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用工裝清單；

    o.  關(guān)鍵工序明細(xì)表；

    p.  關(guān)鍵工序質(zhì)量控制文件；

    q.  生產(chǎn)過程控制質(zhì)量程序文件。

10.1.2.1.2  研制生產(chǎn)制造用工藝文件

    a.  工藝調(diào)研報(bào)告；

    b.  工藝方案報(bào)告；

    c.  典型工藝文件（含特種工藝文件，裝配工藝文件）、工藝卡；

    d.  工藝過程卡；

    e.  工序卡；

    f.  操作指導(dǎo)卡（作業(yè)指導(dǎo)書）；

    g.  檢驗(yàn)卡；

    h.  工藝附圖；

    i.  工藝守則；

    j.  三新（新工藝、新材料、新技術(shù)）開發(fā)、應(yīng)用立項(xiàng)報(bào)告；

    k.  三新開發(fā)、應(yīng)用試驗(yàn)報(bào)告；

    l.  三新成果評(píng)審、鑒定報(bào)告；

    m.  工藝評(píng)審報(bào)告；

    n.  關(guān)鍵工裝設(shè)計(jì)評(píng)審資料。

10.1.2.2  B類工藝可靠性信息

    a.  工序質(zhì)量分析表；

    b.  工序質(zhì)量控制圖；

    c.  生產(chǎn)過程各類質(zhì)量記錄（特種工藝操作記錄、檢驗(yàn)記錄、調(diào)試和聯(lián)調(diào)記錄、不合格品審理記錄、合格、不合格品統(tǒng)計(jì)資料等）；

    d.  其它有關(guān)工藝流程過程中的工藝原始記錄。

10.2  工藝文件的管理

10.2.1  工藝可靠性文件的管理范圍

    產(chǎn)品工藝可靠性文件，主要包括指令性工藝文件中的工藝總方案、工藝評(píng)審文件、裝配協(xié)調(diào)和互換協(xié)調(diào)方案；關(guān)鍵件、重要件工藝規(guī)程（或制造指令、裝配指令）；工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如生產(chǎn)說明書、典型工藝規(guī)程、操作程序等）；重要的工藝技術(shù)管理文件（如工藝規(guī)程編制制度）等。

10.2.2  工藝可靠性文件質(zhì)量控制的內(nèi)容和要求

10.2.2.1  工藝可靠性文件質(zhì)量審查內(nèi)容

    a.  審查工藝可靠性文件是否符合工藝文件編制程序的要求，更改是否符合有關(guān)規(guī)定；

    b.  審查工藝文件編定是否協(xié)調(diào)，并要求文字?jǐn)⑹鲇袦?zhǔn)確解釋，不得含糊其詞或模棱兩可；

    c.  審查文件是否符合有關(guān)質(zhì)量控制要求，是否貫徹了國(guó)家有關(guān)法令、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

    d.  審查有關(guān)試驗(yàn)、檢驗(yàn)的內(nèi)容規(guī)定是否明確，方法是否得當(dāng)。

10.2.2.2  工藝可靠性文件控制的一般要求

    a.  采用新工藝、新技術(shù)、新材料的依據(jù)應(yīng)可靠，工藝參數(shù)已經(jīng)過試生產(chǎn)的考驗(yàn)，具有工藝試驗(yàn)的鑒定報(bào)告及其明確結(jié)論；

    b.  工藝文件所涉及的工具、設(shè)備等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并與加工產(chǎn)品的精度相適應(yīng)；

    c.  有環(huán)境條件控制的要求；

    d.  對(duì)特種工藝人員、無損檢驗(yàn)人員及操作人員資格審查標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

10.2.2.3  生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件控制的要求

    a.  生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、檢驗(yàn)文件要齊全、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、無誤；

    b.  生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許新舊文件并存，應(yīng)保持工藝文件的嚴(yán)肅性、穩(wěn)定性，如需改進(jìn)要經(jīng)反復(fù)論證按規(guī)定審批程序辦理更改手續(xù)；

    c.  在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用的工藝文件（如工藝規(guī)程、制造指令、裝配指令）中應(yīng)安排工序檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)（即最終檢驗(yàn)），其檢驗(yàn)工序還應(yīng)規(guī)定所檢驗(yàn)的部位、技術(shù)要求和理論數(shù)據(jù)（名義尺寸）等；

    d.  若產(chǎn)品要進(jìn)行功能試驗(yàn)，則應(yīng)在工藝文件中安排試驗(yàn)工序，明確規(guī)定試驗(yàn)程序、試驗(yàn)參數(shù)、試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)記錄的內(nèi)容等要求；

e.  對(duì)返修或排故后需要重新試驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)重新安排試驗(yàn)工序、補(bǔ)充編制試驗(yàn)工序文件，并規(guī)定重新試驗(yàn)的方法、步驟和要求，以便保證試驗(yàn)質(zhì)量可靠。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工序應(yīng)規(guī)定記錄的參數(shù)，并作好原始記錄。

10.2.3  產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求

    在設(shè)計(jì)文件中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)做出明確的規(guī)定。

10.2.3.1  編排產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的工序

    a.  根據(jù)產(chǎn)品圖紙要求確定標(biāo)識(shí)的部位；

    b.  根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求規(guī)定標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，如標(biāo)識(shí)產(chǎn)品圖號(hào)、爐批號(hào)、批架次號(hào)等；

    c.  依據(jù)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)文件，確定標(biāo)識(shí)的方法，如打膠印、掛標(biāo)箋等。

10.2.3.2  對(duì)關(guān)鍵件、重要件的標(biāo)識(shí)

對(duì)可靠性關(guān)鍵件和重要件應(yīng)規(guī)定標(biāo)識(shí)單件序號(hào)，以便于質(zhì)量追蹤。

10.2.3.3  產(chǎn)品周轉(zhuǎn)與標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移要求 

在產(chǎn)品工序周轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移的方法，以保證在最終產(chǎn)品上仍保留明顯的標(biāo)識(shí)，并符合工藝可靠性文件的要求。

10.2.4  生產(chǎn)過程工藝可靠性文件的管理

10.2.4.1   現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件管理 

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的工藝文件，應(yīng)是現(xiàn)行有效版本，做到正確、完整、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰、文實(shí)相符。

10.2.4.2  工藝文件的檢驗(yàn)與會(huì)簽 

工藝文件的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門會(huì)簽。

10.2.4.3  工藝更改的管理 

對(duì)關(guān)鍵件、重要件工藝方法、工藝參數(shù)進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審并辦理更改手續(xù)。

10.2.4.4  工作指令與原始記錄 

工作指令與原始記錄的可追溯性。

10.2.4.4.1  工作指令

    工作指令是具有進(jìn)度要求的工裝制造、零件制造和裝配工作或安裝工作的工藝文件；是指導(dǎo)生產(chǎn)操作、驗(yàn)收產(chǎn)品、組織管理的依據(jù)，是產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的憑證。

10.2.4.4.2  工作指令的編制、發(fā)放、跟蹤和存檔

 a.  工作指令的編制

    工作指令應(yīng)由工藝設(shè)計(jì)部門和/或計(jì)劃部門（共同）編制，其主要內(nèi)容如下：

    (  所需用的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)等；

    (  生產(chǎn)加工過程中指導(dǎo)工人操作的各工序的工作內(nèi)容；

    (  檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)實(shí)測(cè)記錄（含超差處理情況）；

    (  零件、成品、標(biāo)準(zhǔn)件配套目錄；

    (  設(shè)備、儀器、專用工藝裝備的要求和特性；

    (  產(chǎn)品的批（架）次；

    (  操作工人、驗(yàn)收人員的簽署欄目。

    b.  工作指令的發(fā)放

    編制好的工作指令應(yīng)進(jìn)行復(fù)印、分類、核對(duì)，填上進(jìn)度要求，按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度適時(shí)發(fā)放。

    c.  工作指令的跟蹤和存檔

    工作指令是工裝、零件制造、組件裝配或安裝操作以及驗(yàn)收的依據(jù)，又是操作和驗(yàn)收的性記錄，是重要的工藝可靠性信息資源，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地予以跟蹤和收集。因此，應(yīng)建立工作指令的跟蹤系統(tǒng)和檔案系統(tǒng)，并運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理。

    (  工作指令的跟蹤系統(tǒng)

    在發(fā)放工作指令之前，應(yīng)將型號(hào)、批（架）次號(hào)、工裝號(hào)或零件（裝配件）號(hào)、更改版次號(hào)、系列號(hào)、工裝編號(hào)或零件代碼、數(shù)量、工作中心或工位、計(jì)劃開工和完工日期等信息輸入到指令跟蹤系統(tǒng)；在生產(chǎn)過程中，應(yīng)隨時(shí)將生產(chǎn)的進(jìn)展情況，輸入到指令跟蹤系統(tǒng)，并始終保持現(xiàn)行工作指令和跟蹤系統(tǒng)內(nèi)的信息是的、有效的、正確的，直至產(chǎn)品完工，指令歸檔。

    (  工作指令檔案系統(tǒng)

    應(yīng)建立工作指令檔案系統(tǒng)，分類保存所有工作指令，并加以妥善保管，以便隨時(shí)查閱。

10.2.5  工藝可靠性評(píng)審和鑒定文件的管理

    為了及早發(fā)現(xiàn)和糾正工藝設(shè)計(jì)的缺陷，為批準(zhǔn)工藝設(shè)計(jì)提供決策咨詢，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量和可靠性，裝備研制過程應(yīng)進(jìn)行工藝可靠性評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容和要求詳見本指南第六篇。所有有關(guān)工藝的評(píng)審資料和工藝鑒定文件應(yīng)進(jìn)入工藝信息管理系統(tǒng)。

10.2.6  工藝文件更改的控制

    為保證工藝技術(shù)文件的更改能協(xié)調(diào)地毫無遺漏地進(jìn)行，應(yīng)制定整體科學(xué)的更改程序和管理辦法，并嚴(yán)格實(shí)施，確保生產(chǎn)過程始終按版次的技術(shù)文件實(shí)施。

10.2.6.1  對(duì)工藝技術(shù)文件更改的要求

10.2.6.1.1  工藝技術(shù)文件的更改，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“工藝更改程序”，確保技術(shù)文件的更改始終處于受控狀態(tài)。“工藝更改程序”應(yīng)包括填寫工藝設(shè)計(jì)更改流程表和審批手續(xù)的內(nèi)容。

10.2.6.1.2  更改后的技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)通知操作和檢驗(yàn)人員實(shí)施，避免發(fā)生錯(cuò)漏現(xiàn)象。

10.2.6.2  工藝技術(shù)文件更改實(shí)施的控制方法

    a.  工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)更改確定工藝文件、工藝裝備的更改，并辦理有關(guān)更改手續(xù)；

    b.  工藝管理人員按工藝人員確定的要求申請(qǐng)返修工藝裝備；

    c.  生產(chǎn)工人按更改后的設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和工藝裝備加工產(chǎn)品；

    d.  檢驗(yàn)人員按更改后的技術(shù)文件驗(yàn)收產(chǎn)品。

10.3  工藝可靠性信息的管理要求

10.3.1  工藝可靠性信息管理的一般要求

    工藝可靠性信息的管理就是對(duì)工藝可靠性信息系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行的管理。其主要工作內(nèi)容有：

    a.  制定必要的規(guī)章制度和有關(guān)工藝可靠性信息管理的規(guī)定；

    b.  進(jìn)行信息工作技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)；

    c.  進(jìn)行信息需求的分析；

    d.  實(shí)施信息的閉環(huán)管理 ；

    e.  信息技術(shù)培訓(xùn)；

    f.  考核和評(píng)定信息系統(tǒng)的有效性；

    g.  建立并有效運(yùn)行FRACAS。

10.3.2  工藝可靠性信息的傳遞要求

    工藝可靠性信息的傳遞是工藝可靠性信息系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)，是以信息為核心，聯(lián)系信息輸入、處理、輸出、存貯等基本環(huán)節(jié)的紐帶。工藝控制信息能否及時(shí)發(fā)出并到達(dá)操作者及有關(guān)人員手中，主要取決于信息系統(tǒng)的傳遞功能。工藝可靠性信息的傳遞應(yīng)按事先制定的路線進(jìn)行，其中包括從上到下的指令信息和自下而上的反饋信息、動(dòng)態(tài)信息以及所需的橫向信息之間的傳遞。

10.3.3  工藝可靠性信息的歸零處理

    在加工、生產(chǎn)、試驗(yàn)過程中發(fā)生的工藝質(zhì)量問題，應(yīng)填寫工藝問題信息單，及時(shí)發(fā)送到有關(guān)機(jī)構(gòu)。通過分析，提出改進(jìn)措施和修改工藝圖紙文件，經(jīng)有關(guān)主管人員審核，確認(rèn)問題得到糾正，便實(shí)現(xiàn)了工藝可靠性信息的歸零。有關(guān)管理部門應(yīng)制定工藝可靠性信息的歸零處理的文件，納入工藝信息系統(tǒng)的管理。

10.4  工藝可靠性信息的閉環(huán)控制系統(tǒng)

    工藝可靠性信息的閉環(huán)控制，一是收集產(chǎn)品在研制、生產(chǎn)和使用過程中產(chǎn)生的信息，經(jīng)過加工處理后，進(jìn)行反饋、交換與跟蹤；二是以加工處理的信息為依據(jù)采取相應(yīng)的措施，用于控制產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)、使用；三是將控制結(jié)果及產(chǎn)生的工藝信息重新作為新工藝信息源輸入系統(tǒng)。這是一個(gè)完整的控制過程。

10.4.1  建立統(tǒng)一管理工藝可靠性信息的管理組織

    a.  凡承擔(dān)軍用裝備研制、生產(chǎn)或試驗(yàn)等工作的廠、所均應(yīng)設(shè)置基層信息組織，負(fù)責(zé)組織與管理本單位的工藝可靠性信息工作；

    b.  基層信息組織設(shè)一個(gè)信息中心，該中心設(shè)在廠、所質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)有關(guān)工藝缺陷信息的收集、處理、存貯、反饋；對(duì)產(chǎn)品的工藝可靠性問題進(jìn)行跟蹤，實(shí)施閉環(huán)管理。

10.4.2   工藝可靠性信息管理的工作流程

    工藝可靠性信息工作流程，包括信息收集、處理、傳遞、儲(chǔ)存、采取糾正措施以及對(duì)信息利用情況的跟蹤等環(huán)節(jié)。對(duì)信息流程的每一環(huán)節(jié)都應(yīng)實(shí)施科學(xué)的管理，保證信息流的暢通，以實(shí)現(xiàn)信息的閉環(huán)管理。

10.4.2.1  信息的收集

    在工藝可靠性信息收集中，應(yīng)特別注意收集與產(chǎn)品缺陷和故障特性有關(guān)的信息。通過對(duì)產(chǎn)品缺陷、故障的分析，找出缺陷和故障原因以及簿弱環(huán)節(jié)，從而有針對(duì)性地對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用維修中存在的問題采取糾正措施，防止缺陷和故障的重復(fù)發(fā)生，以提高產(chǎn)品工藝可靠性水平。工藝可靠性信息的收集應(yīng)作到準(zhǔn)確、及時(shí)、適用和完整。

10.4.2.2  信息的加工處理

    將收集的分散的工藝可靠性原始信息，按一定程序和方法對(duì)不同來源的工藝信息進(jìn)行審查、篩選、分類、分析，編制工藝可靠性信息報(bào)告，以獲得對(duì)提高或保持對(duì)裝備的可靠性具有評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用的信息。

10.4.2.3  信息的傳遞

    工藝可靠性信息的傳遞，是實(shí)現(xiàn)工藝可靠性信息閉環(huán)管理的必要手段。信息的傳遞應(yīng)按事先制定的路線進(jìn)行，對(duì)已收集的工藝可靠性信息應(yīng)根據(jù)信息量的多少、信息的重要程度和時(shí)限要求，及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門和有關(guān)人員。

10.4.2.4  糾正措施

    當(dāng)信息中心發(fā)出有關(guān)工藝的質(zhì)量問題（缺陷和故障）時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門在收到這些信息后，應(yīng)立即采取糾正措施，在實(shí)施后檢查核實(shí)效果，并將過程反饋給信息中心，直至問題解決為止。

10.4.2.5  信息的儲(chǔ)存

    經(jīng)收集、處理后的各種工藝可靠性信息，按已制定的信息存檔程序?qū)π畔⑦M(jìn)行整理后歸檔。

    a.  在信息的儲(chǔ)存期內(nèi)，應(yīng)安全、可靠和完整地保管好各類工藝信息；

    b.  在需要信息時(shí)，應(yīng)能方便地進(jìn)行信息的查詢和檢索，保證信息的可追溯性；

    c.  信息的儲(chǔ)存按分級(jí)集中管理的原則進(jìn)行。

10.4.2.6  信息的反饋

    a.  裝備承制單位的各級(jí)信息組織，應(yīng)按規(guī)定的信息流程或按合同要求，進(jìn)行信息的反饋；

    b.  根據(jù)現(xiàn)實(shí)和潛在的影響后果，確定信息反饋的時(shí)限要求；

    c.  信息的反饋要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整和連續(xù)；

    d.  制定必要的信息反饋制度，根據(jù)信息的重要程度確定定期反饋和緊急反饋的信息。

10.4.3 故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)

    軍用裝備承制單位應(yīng)建立可靠性故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)（FRACAS），工藝可靠性的FRACAS應(yīng)納入該系統(tǒng)，包括產(chǎn)品工藝缺陷、故障報(bào)告程序，故障分析程序，將糾正措施反饋到設(shè)計(jì)、生產(chǎn)或試驗(yàn)過程中去的程序等。此外，還應(yīng)保證對(duì)故障分析和糾正措施狀況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督，保證每一次故障的原因都被查清和得到及時(shí)的處理。